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ts16949内审检查表|如何进行ts16949审核|APQP过程如何审

TS16949内审检查表—APQP设计开发例




体系内审核查检表
         
过程名称 COP2:APQP过程                              
  问   题                                                                                                       审核记录                   判定    
过程所有者 询问技术部部长是否有跨功能小组    
  跨功能小组成员是否有资格,是否经过APQP培训    
  跨功能小组由哪些成员组成    
过程资源方式 询问项目负责人使用哪些资源?维护状态是否完好?    
过程输入 询问项目小组组长,过程设计与开发输入有哪些?    
过程输出 询问项目小组组长,过程设计与开发输出有哪些?    
方法 1.询问(副)总经理根据哪些资料提出开发要求?    
  2.是否针对所要求的产品实施了APQP策划?    
  3.在产品实现策划中是否成立了项目小组?    
  4.项目小组成员是否包含制造、品保、技术人员?    
  5.APQP中是否包含各项工作的进度要求和责任人?    
  6.APQP策划是否包含产品实现的所需的阶段?    
  7.在进行APQP策划时是否考虑了顾客需求?    
  8.如果有新增设备要求,是否将此要求列入到APQP策划    
  9.是否确定了产品和过程特殊特性?是否考虑了顾客的要求    
  10.是否在相应的文件内标识特殊特性,如过程流程图、PFMEA、CP、作业指示书等?    
  11.是否完成了产品制造过程流程图?流程图是否说明了制造和检测工位的顺序?    
  12.是否由项目小组完成PFMEA?    
  13.对RPN值高的过程是否已计划采取纠正预防措施?    
  14.当纠正措施完成后是重新评审了S、0、D及RPN值?    
  15.在确定失效模式后时,是否考虑到了对后工程和最终顾客的影响?    
  16.所描述的失效起因和机理是否可以控制和可以改善的?    
  17.PFMEA中描述的各过程是否与过程流程图中描述的各过程相一致?    
  18.PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前?    
  19.是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划?    
  20.是否在试生产前完成了试生产控制计划?    
  21.试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出?    
  22.试生产控制计划中描述的各过程是否与过程流程图    
  中描述的各过程相一致?    
  23.是否建立MSA分析计划?    
  24.当分析结果不符合规定的要求时,是否有采取相应的措施?    
  25.查看是否进行了全尺寸检查?    
  26.试生产的数量是否满足PPAP要求?    
  27.是否对关键特性进行了制程分析?    
  28.是否对制程能力进行了评估?    
  29.询问技术部PPAP何时提交?并查看提交的PPAP是否符合手册的要求?    
  30.查看顾客要求时提交的PPAP资料是否经顾客的批准    
  31.查看一批生产件是否在发运之前提交PPAP    
  32.询问技术部PPAP在顾客没要求的情况下按照什么等级提交?并查看相关的PPAP资料。    
  33.试生产结束后是否进行了生产转移?    
  34.询问跨功能小组组长,是否了解工程变更提出的时机?多长时间确认完成?如果涉及供应商变更你怎样进    
  行处理?    
  35.抽查近期一次工程变更,职能部门是否将工程变更申请单Copy给相关部门?    
  36.工程变更完成后对产品进行试制,如果出现了异常依    
  据什么程序进行处理?出现了不合格品依据什么程序进行处理?品保检验依据什么程序进行的?    
  37.如果变更前有库存怎样进行处理?依据什么原则?    
评价指标 1.询问项目小组组长评价指标是什么?    
  2.如何进行监控,是否有记录?    
  3.当指标超出目标,是否采取纠正预防措施?    

以上内容来自TS16949内审员培训课程中部份案例
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