体系内审核查检表 | ||||
过程名称 | COP2:APQP过程 | |||
问 题 审核记录 判定 | ||||
过程所有者 | 询问技术部部长是否有跨功能小组 | |||
跨功能小组成员是否有资格,是否经过APQP培训 | ||||
跨功能小组由哪些成员组成 | ||||
过程资源方式 | 询问项目负责人使用哪些资源?维护状态是否完好? | |||
过程输入 | 询问项目小组组长,过程设计与开发输入有哪些? | |||
过程输出 | 询问项目小组组长,过程设计与开发输出有哪些? | |||
方法 | 1.询问(副)总经理根据哪些资料提出开发要求? | |||
2.是否针对所要求的产品实施了APQP策划? | ||||
3.在产品实现策划中是否成立了项目小组? | ||||
4.项目小组成员是否包含制造、品保、技术人员? | ||||
5.APQP中是否包含各项工作的进度要求和责任人? | ||||
6.APQP策划是否包含产品实现的所需的阶段? | ||||
7.在进行APQP策划时是否考虑了顾客需求? | ||||
8.如果有新增设备要求,是否将此要求列入到APQP策划 | ||||
9.是否确定了产品和过程特殊特性?是否考虑了顾客的要求 | ||||
10.是否在相应的文件内标识特殊特性,如过程流程图、PFMEA、CP、作业指示书等? | ||||
11.是否完成了产品制造过程流程图?流程图是否说明了制造和检测工位的顺序? | ||||
12.是否由项目小组完成PFMEA? | ||||
13.对RPN值高的过程是否已计划采取纠正预防措施? | ||||
14.当纠正措施完成后是重新评审了S、0、D及RPN值? | ||||
15.在确定失效模式后时,是否考虑到了对后工程和最终顾客的影响? | ||||
16.所描述的失效起因和机理是否可以控制和可以改善的? | ||||
17.PFMEA中描述的各过程是否与过程流程图中描述的各过程相一致? | ||||
18.PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前? | ||||
19.是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划? | ||||
20.是否在试生产前完成了试生产控制计划? | ||||
21.试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出? | ||||
22.试生产控制计划中描述的各过程是否与过程流程图 | ||||
中描述的各过程相一致? | ||||
23.是否建立MSA分析计划? | ||||
24.当分析结果不符合规定的要求时,是否有采取相应的措施? | ||||
25.查看是否进行了全尺寸检查? | ||||
26.试生产的数量是否满足PPAP要求? | ||||
27.是否对关键特性进行了制程分析? | ||||
28.是否对制程能力进行了评估? | ||||
29.询问技术部PPAP何时提交?并查看提交的PPAP是否符合手册的要求? | ||||
30.查看顾客要求时提交的PPAP资料是否经顾客的批准 | ||||
31.查看一批生产件是否在发运之前提交PPAP | ||||
32.询问技术部PPAP在顾客没要求的情况下按照什么等级提交?并查看相关的PPAP资料。 | ||||
33.试生产结束后是否进行了生产转移? | ||||
34.询问跨功能小组组长,是否了解工程变更提出的时机?多长时间确认完成?如果涉及供应商变更你怎样进 | ||||
行处理? | ||||
35.抽查近期一次工程变更,职能部门是否将工程变更申请单Copy给相关部门? | ||||
36.工程变更完成后对产品进行试制,如果出现了异常依 | ||||
据什么程序进行处理?出现了不合格品依据什么程序进行处理?品保检验依据什么程序进行的? | ||||
37.如果变更前有库存怎样进行处理?依据什么原则? | ||||
评价指标 | 1.询问项目小组组长评价指标是什么? | |||
2.如何进行监控,是否有记录? | ||||
3.当指标超出目标,是否采取纠正预防措施? |
以上内容来自TS16949内审员培训课程中部份案例